学校各单位：

       根据《河南省财政厅关于编制省级2024-2026年财政规划及2024年部门预算的通知》（豫财预〔2023〕45号）要求，为做好我校2024-2026年财政规划及2024年财务预算的编制工作，现将有关事项通知如下：

       一、编制原则

       学校预算坚持“量入为出，收支平衡”的总原则。收入预算坚持“积极稳妥”的原则；支出预算坚持“统筹兼顾、保证重点、讲求绩效、勤俭节约”的原则。

        二、目标要求

       （一）加强综合预算管理

       1．完善预算编制管理

       持续推进零基预算编制，按照零基预算管理要求，以零为基点，注重预算编制的导向作用，充分考虑单位预算规划的科学性、准确性。年初支出预算要全部细化到具体项目和可执行事项，凡未按要求细化到具体项目的资金及随意细化导致无法执行的资金，原则上不予安排。各单位要立足当前重点工作目标、重大项目建设，与实际情况充分衔接融合，不断改进预算管理，提升预算编制质量。

       2．加强预算管理一体化

       按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》（以下简称《规范》）要求，规范财政财务预算管理各流程、管理要素和控制规则，将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过规则嵌入系统强化制度执行力，为深化预算制度改革提供基础保障。

       3．推进预算绩效管理

       强化财政政策绩效管理，持续完善全过程绩效管控机制，加强事前绩效评估和绩效目标管理，强化预算监控结果应用和绩效评价结果运用，严格落实绩效目标与预算同步报送、同步批复、同步下达、同步公开的要求。申报专项支出项目均要填制《绩效目标申报表》，合理制定预算绩效目标，对重大项目和重点支出，特别是纳入财政绩效管理范围的项目，将进行重点审核和评价论证，建立健全预算评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制。

       （二）加强项目库建设与管理

       各部门要围绕学校“十四五”事业发展规划、重点工作任务，组织各单位进行储备项目的申报和评选工作，坚持“先有预算、后有支出”原则，全面做实项目库。完善“部门、学校、财政”三级项目库管理机制，坚持“资金跟着项目走”。部门申报的项目必须有充分的立项依据、具体的支出内容、详细的支出计划、合理的绩效目标、成熟的实施方案，不具备条件之一的不得进入学校和财政项目库，确保预算一经下达即可执行。

       三、工作安排

       （一）第一阶段（8月底之前）

       1.编制财政规划编报说明。（财务处）

       2.基本支出编制依据，包括2023年8月份人员工资发放情况表、机构人员编制变化批文、事业单位绩效工资标准批文、文明单位依据文件等。（人事处）

       3.组织申报河南省财政教育项目，各归口单位可参照《河南省财政教育项目库项目申报参照表》（附表25），结合实际，组织有关单位进行项目论证、编制资金预算、制定绩效目标，按要求在《黄淮学院项目全周期管理平台》完成2024年项目任务填报。（党委组织部、科研处、后勤服务中心、图书馆、教务处、园林绿化开发研究中心、发展规划处、人事处、教务处、马克思主义学院、团委、就业处、实验室建设与设备管理处等）

       黄淮学院项目全周期管理平台网址：

       https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/hhxy

       4.各归口单位根据收入影响因素，结合经济形势，统筹考虑，编制2024-2026年收入预算，详见附表26。

       （二）第二阶段（11月中旬前）

       各归口单位按照要求及任务分工完善单位预算明细数据资料。

       1.基础资料

       各单位要安排专人，如实填写本单位的基础信息，单位负责人对所报资料的真实性、完整性负责。

       2.专项经费

       （1）各专项经费的归口单位要根据学校年度党政工作要点和实际需要，充分考虑我校财力水平，合理安排2024年各项工作，科学编制各项支出预算。

       （2）经费归口单位按照2023年度学校所设置的专项经费项目编制支出预算，同时提供相关项目的详细材料。

       （3）专项经费预算由归口单位负责人签字，并经分管校领导审批后报送。

       3.加强政府采购管理

       根据上级文件精神，学校严格执行“无预算不采购”要求，对无预算的采购计划不予通过。凡是预算支出形成资产的，均应编制资产配置相关预算。学校2024年政府采购计划由国有资产管理处牵头编制，各经费归口部门根据预算项目及有关单位的采购需求，将详细政府采购计划及资产配置预算报至国有资产管理处，由学校根据年度财力水平统筹编制。

       4.新增专项

       有关业务部门需新增专项经费，必须根据上级或学校文件的具体规定进行申报（附相关文件），否则学校不予安排。

       四、明确责任

       （一）任务分解

       1.《人员机构信息表》（附表1）：各单位填报。

       2.《专业信息表》（附表2）和《学生信息表》（附表3）：学院填报。

       3.《专项经费预算申报汇总表》（附表4）：归口部门组织有关单位填报。

       4.《黄淮学院2024年新增专项经费预算申报表》（附表5）：申报新增专项经费的单位填报。

       5.《黄淮学院项目申报表》（附表6）、《项目可行性报告表》（附表7）、《新增资产配置预算表》（附表8）、《政府采购预算表》（附表9）、《项目绩效申报表》（附表10）、《黄淮学院项目申报汇总表》（附表11）：科研处、后勤服务中心、国有资产管理处、图书馆、教务处、信息化办公室、基建处、工程技术中心、园林绿化开发研究中心、实验室建设与设备管理处等有关职能部门组织有关单位申报、论证并填报。其中，《新增资产配置预算表》《政府采购预算表》由各相关部门汇总上报国有资产管理处。

       6.《黄淮学院机构设置及干部基本信息表》（附表12）：党委组织部填报。

       7.《黄淮学院教职工基本信息表》（附表13）：党委教师工作部（人事处）填报。

       8.《黄淮学院2023-2024学年专业设置情况表》（附表14）：教务处填报。

       9.《黄淮学院各学院学生基本信息表》（附表15）：党委学生工作部（学生处）和教务处填报。

       10.《黄淮学院2024年招生计划表》（附表16）：招生办公室填报。

       11.《黄淮学院2024年成教生学费收入预测表》（附表17）：继续教育学院填报。

       12.《公务用车运行维护费计划表》（附表18）：党委办公室（院长办公室）填报。

       13.《公务接待费计划表》（附表19）：党委办公室（院长办公室）、国际交流合作处填报。

       14.《会议费计划表》（附表20）：党委办公室（院长办公室）填报。

       15.《因公出国(境)费计划表》（附表21）：国际交流合作处填报。

       16.《培训费计划表》（附表22）：党委教师工作部（人事处）、教师发展中心、党委组织部填报。

        17.《国有资产存量情况》（附表23）：国有资产管理处、图书馆填报。

        18.《学校基础信息表》（附表24）：党委教师工作部（人事处）填报。

       （二）填写说明

       1.《公务用车运行维护费计划表》（附表18）、《因公出国(境)费计划表》（附表21）、《公务接待费计划表》（附表19）和《会议费计划表》（附表20）：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，“三公经费”支出计划原则上不得超过上年支出控制数。

       2.《会议费计划表》（附表20）、《培训费计划表》（附表22）：分别根据《河南省省级会议费管理办法》和《河南省省直机关培训费管理办法》等有关规定填报。

       3.《政府采购预算表》（附表9）：按照《河南省政府集中采购目录及限额标准（2020年版）》（豫财购〔2020〕4号）要求填报。

       4.《项目申报表》（附表6）、《项目可行性报告表》（附表7）和《黄淮学院项目申报汇总表》（附表11）：填写纳入2024年预算的项目，此类项目应同时具备以下三个条件：已具备开工和实施条件，能达到专项资金细化要求，预算年度内可支付完毕。

       5.《项目绩效申报表》（附表10）：申报2024年专项项目均须填报。

       五、报送要求

       （一）第一阶段预算资料，各单位于8月20日前报送。

       （二）第二阶段预算资料，各单位于9月底前报送。

       各单位预算资料由单位党政主要负责人会签，专项经费还须报分管（联系）校领导签批，纸质资料报送至财务处预算科（综合楼124室），同时将电子文件发送到财务处邮箱：hhxy_cwc@huanghuai.edu.cn。预算科联系电话：2853715，QQ群：279696118，相关附表请从QQ群下载。

特此通知。

附表：1.人员机构信息表

           2.专业信息表

           3.学生信息表

           4.专项经费预算申报汇总表

           5.黄淮学院2024年新增专项经费预算申报表

           6.黄淮学院项目申报表

           7.项目可行性报告表

           8.新增资产配置预算表

           9.政府采购预算表

           10.黄淮学院项目绩效申报表

           11.黄淮学院项目申报汇总表

           12.黄淮学院机构设置及干部基本信息表

           13.黄淮学院教职工基本信息表

           14.黄淮学院2023-2024学年专业设置情况表

           15.黄淮学院各学院学生基本信息表

           16.黄淮学院2024年招生计划表

           17.黄淮学院2024年成教生学费收入预测表

           18.公务用车运行维护费计划表

           19.公务接待费计划表

           20.会议费计划表

           21.因公出国(境)费计划表

           22.培训费计划表

           23.国有资产存量情况

           24.学校基础信息表

           25.河南省财政教育项目库项目申报参照表

           26.黄淮学院2024-2026年收入预算编制及分工表

                                                                                                                              黄淮学院财务处    

                                                                                                                             2023年7月20日